Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES MARIFARMA LT |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12167 |
Data de lançamento: |
16/06/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL AMBULATORIAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 192.00 |
ATADURA CREPE 6X4,50X1,80CM |
0,83 |
159,36 |
| 396.00 |
ATADURA CREPE 12X1,80CM |
1,56 |
617,76 |
| 144.00 |
ATADURA CREPE 20X1,80CM |
1,99 |
286,56 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/06/2020 |
ATADURA CREPE 6X4,50X1,80CM ATADURA CREPE 12X1,80CM ATADURA CREPE 20X1,80CM |
1.063,68 |
|
|
| 16/06/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 029.644.234 |
|
1.063,68 |
|
| 22/06/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12167/2020
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES MARIFARMA LTDA ME - 97780 |
|
|
1.063,68 |
| TOTAL |
1.063,68 |
1.063,68 |
1.063,68 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
