| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ECLAIR FREU ME |
| Número do empenho: | 12187 | Data de lançamento: | 16/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | PARAFUSO LÂMINA | 22,00 | 264,00 |
| 2.00 | PINO DE AÇO | 469,73 | 939,46 |
| 2.00 | BUCHA DE AÇO | 144,49 | 288,98 |
| 2.00 | BUCHA DE AÇO | 173,96 | 347,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2020 | PARAFUSO LÂMINA PINO DE AÇO BUCHA DE AÇO BUCHA DE AÇO | 1.840,36 | ||
| 16/06/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 1437 | 1.840,36 | ||
| 22/06/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12187/2020 ECLAIR FREU ME - 2664 | 1.840,36 | ||
| TOTAL | 1.840,36 | 1.840,36 | 1.840,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
