Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ECLAIR FREU ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12187 |
Data de lançamento: |
16/06/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
PARAFUSO LÂMINA |
22,00 |
264,00 |
| 2.00 |
PINO DE AÇO |
469,73 |
939,46 |
| 2.00 |
BUCHA DE AÇO |
144,49 |
288,98 |
| 2.00 |
BUCHA DE AÇO |
173,96 |
347,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/06/2020 |
PARAFUSO LÂMINA PINO DE AÇO BUCHA DE AÇO BUCHA DE AÇO |
1.840,36 |
|
|
| 16/06/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 1437 |
|
1.840,36 |
|
| 22/06/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12187/2020
ECLAIR FREU ME - 2664 |
|
|
1.840,36 |
| TOTAL |
1.840,36 |
1.840,36 |
1.840,36 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
