| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ANA FERRARI LOCATELLI |
| Número do empenho: | 12223 | Data de lançamento: | 16/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IPTU REF A CINCO SALAS CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº42/2018, CLÁUSULA 6.2 LETRA I CONFORME CONTRATO EM ANEXO; | 1.105,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2020 | IPTU REF A CINCO SALAS CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº42/2018, CLÁUSULA 6.2 LETRA I CONFORME CONTRATO EM ANEXO; | 1.105,00 | ||
| 16/06/2020 | SIMONE T.DUARTI DA SILVA-SECRETARIA DA FAZENDA; | 1.105,00 | ||
| 19/06/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12223/2020 ANA FERRARI LOCATELLI - 87325 | 1.105,00 | ||
| TOTAL | 1.105,00 | 1.105,00 | 1.105,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
