| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1225 | Data de lançamento: | 27/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF.FOLHA DE PAGTO. MES FOLHA PAGAMENTO JANEIRO DE 2020 | 535,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2020 | VALOR REF.FOLHA DE PAGTO. MES FOLHA PAGAMENTO JANEIRO DE 2020 | 535,14 | ||
| 27/01/2020 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA MES 01/2020 | 535,14 | ||
| 28/01/2020 | Pagamento de Empenho 1225/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 117067 | 535,14 | ||
| TOTAL | 535,14 | 535,14 | 535,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
