| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: LUCIANE VENDRUSCOLO 99890887053 ME |
| Número do empenho: | 12279 | Data de lançamento: | 16/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | MACACÃO | 40,00 | 1.200,00 |
| 4.00 | CAPA | 25,00 | 100,00 |
| 20.00 | ROLO ELÁSTICO | 1,00 | 20,00 |
| 2.00 | APARELHO PRESSÃO | 10,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2020 | MACACÃO CAPA ROLO ELÁSTICO APARELHO PRESSÃO | 1.340,00 | ||
| 16/06/2020 | LIQUIDAÇAO NT 029.663.000 | 1.340,00 | ||
| 24/06/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12279/2020 LUCIANE VENDRUSCOLO 99890887053 ME - 98263 | 1.340,00 | ||
| TOTAL | 1.340,00 | 1.340,00 | 1.340,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
