Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: LUCIANE VENDRUSCOLO 99890887053 ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12279 |
Data de lançamento: |
16/06/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 30.00 |
MACACÃO |
40,00 |
1.200,00 |
| 4.00 |
CAPA |
25,00 |
100,00 |
| 20.00 |
ROLO ELÁSTICO |
1,00 |
20,00 |
| 2.00 |
APARELHO PRESSÃO |
10,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/06/2020 |
MACACÃO CAPA ROLO ELÁSTICO APARELHO PRESSÃO |
1.340,00 |
|
|
| 16/06/2020 |
LIQUIDAÇAO NT 029.663.000 |
|
1.340,00 |
|
| 24/06/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12279/2020
LUCIANE VENDRUSCOLO 99890887053 ME - 98263 |
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|
1.340,00 |
| TOTAL |
1.340,00 |
1.340,00 |
1.340,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
