Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: KONAN INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12299 |
Data de lançamento: |
17/06/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TOMADA EMBUTIR |
8,10 |
8,10 |
| 1.00 |
CABO 2X,1,5MM |
2,90 |
2,90 |
| 1.00 |
FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS |
26,00 |
26,00 |
| 1.00 |
TOMADA RETANGULAR |
5,30 |
5,30 |
| 1.00 |
PINO FÊMEA |
7,25 |
7,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/06/2020 |
TOMADA EMBUTIR CABO 2X,1,5MM FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS TOMADA RETANGULAR PINO FÊMEA |
49,55 |
|
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| 17/06/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 2292 |
|
49,55 |
|
| 24/06/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12299/2020
KONAN INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA - ME - 83821 |
|
|
49,55 |
| TOTAL |
49,55 |
49,55 |
49,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
