Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12306 |
Data de lançamento: |
17/06/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FILTRO DE ÓLEO |
18,00 |
18,00 |
| 1.00 |
JUNTA TAMPA |
45,00 |
45,00 |
| 1.00 |
KIT PRODUTOS DE LIMPEZA |
50,00 |
50,00 |
| 1.00 |
ROLAMENTO CUBO RODA |
150,00 |
150,00 |
| 2.00 |
ADITIVO RADIADOR |
25,00 |
50,00 |
| 1.00 |
TAMPA ÁGUA |
48,00 |
48,00 |
| 3.00 |
ÓLEO MOTOR |
60,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/06/2020 |
FILTRO DE ÓLEO JUNTA TAMPA KIT PRODUTOS DE LIMPEZA ROLAMENTO CUBO RODA ADITIVO RADIADOR TAMPA ÁGUA ÓLEO MOTOR |
541,00 |
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| 17/06/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 305 |
|
541,00 |
|
| 24/06/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12306/2020
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME - 95336 |
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|
541,00 |
| TOTAL |
541,00 |
541,00 |
541,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
