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Exercício: 2020
Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	12307	Data de lançamento:	17/06/2020
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:	SAMU
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	BOTA PRETA ANTIDERRAPANTE EVA Nº 37	68,00	136,00
1.00	BOTA PRETA ANTIDERRAPANTE EVA Nº 38	68,00	68,00
2.00	BOTA PRETA ANTIDERRAPANTE EVA Nº 39	68,00	136,00
5.00	BOTA PRETA ANTIDERRAPANTE EVA Nº 41	68,00	340,00
1.00	BOTA PRETA ANTIDERRAPANTE EVA Nº 42	68,00	68,00
1.00	BOTA PRETA ANTIDERRAPANTE EVA Nº 44	68,00	68,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/06/2020	BOTA PRETA ANTIDERRAPANTE EVA Nº 37 BOTA PRETA ANTIDERRAPANTE EVA Nº 38 BOTA PRETA ANTIDERRAPANTE EVA Nº 39 BOTA PRETA ANTIDERRAPANTE EVA Nº 41 BOTA PRETA ANTIDERRAPANTE EVA Nº 42 BOTA PRETA ANTIDERRAPANTE EVA Nº 44	816,00
17/06/2020	LIQUIDAÇÃO NT 3579		816,00
24/06/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12307/2020 IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA - 4080			816,00
TOTAL		816,00	816,00	816,00
SALDO A PAGAR				0,00