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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 12339 Data de lançamento: 17/06/2020
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: ESCOLAS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
72.00 FIO FLEXÍVEL 4MM AZUL 2,21 159,12
4.00 SUPORTE PORCELANA 4,44 17,76
70.00 FIO FLEXÍVEL 4MM 2,21 154,70
4.00 TOMADA RETANGULAR EXTERNA 9,72 38,88
8.00 LÂMPADA LED 12,50 100,00
2.00 FITA ISOLANTE 3,06 6,12

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/06/2020 FIO FLEXÍVEL 4MM AZUL SUPORTE PORCELANA FIO FLEXÍVEL 4MM TOMADA RETANGULAR EXTERNA LÂMPADA LED FITA ISOLANTE 476,58
17/06/2020 LIQUIDAÇAÕ NT 12948 476,58
03/07/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12339/2020 FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP - 4169 476,58
TOTAL 476,58 476,58 476,58
SALDO A PAGAR 0,00