Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: MECATELL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12354 |
Data de lançamento: |
17/06/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
INVESTIMENTOS - ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TELEFONE TERMINAL TI |
685,00 |
685,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/06/2020 |
TELEFONE TERMINAL TI |
685,00 |
|
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| 17/06/2020 |
LIQUIDAÇAÕ NT 636 |
|
685,00 |
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| 02/07/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12354/2020
MECATELL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME - 4196 |
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685,00 |
| TOTAL |
685,00 |
685,00 |
685,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
