Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: ECLAIR FREU ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
12470 |
Data de lançamento: |
18/06/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
6.00 |
DENTE AR 1 FURO 1" |
280,00 |
1.680,00 |
12.00 |
PORCA DE AÇO 1" |
6,00 |
72,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/06/2020 |
DENTE AR 1 FURO 1" PORCA DE AÇO 1" |
1.752,00 |
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18/06/2020 |
LIQUIDAÇAÕ NT 1441 |
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1.752,00 |
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01/07/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12470/2020
ECLAIR FREU ME - 2664 |
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1.752,00 |
TOTAL |
1.752,00 |
1.752,00 |
1.752,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.