Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12478 |
Data de lançamento: |
18/06/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
ACABAMENTO PARA VÁLVULA PLÁSTICA |
42,50 |
127,50 |
| 2.00 |
CHAVE 1 TECLA |
7,95 |
15,90 |
| 2.00 |
ASSENTO SANITÁRIO ALMOFADADO |
69,80 |
139,60 |
| 6.00 |
LÂMPADA TUBO LED |
24,00 |
144,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/06/2020 |
ACABAMENTO PARA VÁLVULA PLÁSTICA CHAVE 1 TECLA ASSENTO SANITÁRIO ALMOFADADO LÂMPADA TUBO LED |
427,00 |
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| 18/06/2020 |
LIQUIDAÇAÕ NT 12962 |
|
427,00 |
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| 24/06/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12478/2020
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP - 4169 |
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427,00 |
| TOTAL |
427,00 |
427,00 |
427,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
