| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ANTONIO MARCOS SPOLTI E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 12484 | Data de lançamento: | 18/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE REVISÃO DE ELETRODOMÉSTICOS. | 800,00 | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2020 | SERVIÇO DE REVISÃO DE ELETRODOMÉSTICOS. | 800,00 | ||
| 18/06/2020 | LIQUIDAÇAÕ NT 214 | 800,00 | ||
| 03/07/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12484/2020 ANTONIO MARCOS SPOLTI E CIA LTDA - 3640 | 736,50 | ||
| 03/07/2020 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 12484/2020 | 63,50 | ||
| TOTAL | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 03/07/2020 | 63,50 | Lançada | |
| TOTAL | 63,50 |
