| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MADEIREIRA BARRIL LTDA ME |
| Número do empenho: | 12490 | Data de lançamento: | 18/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.30 | ASSOALHO/ PAREDE DE PINUS | 30,00 | 219,00 |
| 6.00 | TELHA ONDULADA | 15,00 | 90,00 |
| 5.00 | CUMEEIRA 5MM | 16,00 | 80,00 |
| 1.00 | PREGO 19X39 | 12,00 | 12,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2020 | ASSOALHO/ PAREDE DE PINUS TELHA ONDULADA CUMEEIRA 5MM PREGO 19X39 | 401,00 | ||
| 18/06/2020 | LIQUIDAÇAÕ NT 1513 | 401,00 | ||
| 26/06/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12490/2020 MADEIREIRA BARRIL LTDA ME - 1863 | 401,00 | ||
| TOTAL | 401,00 | 401,00 | 401,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
