Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: PEDRINHO AUTO PECAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12500 |
Data de lançamento: |
19/06/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BUCHA BANDEJA SUPERIOR |
91,39 |
91,39 |
| 1.00 |
TAMPA ÓLEO MOTOR |
22,70 |
22,70 |
| 2.00 |
ÓLEO PARA MOTOR |
34,74 |
69,48 |
| 1.00 |
COXIM DESCARGA |
5,52 |
5,52 |
| 1.00 |
SILENCIOSO TRASEIRO |
216,87 |
216,87 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/06/2020 |
BUCHA BANDEJA SUPERIOR TAMPA ÓLEO MOTOR ÓLEO PARA MOTOR COXIM DESCARGA SILENCIOSO TRASEIRO |
405,96 |
|
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| 19/06/2020 |
LIQUIDAÇAÕ NT 21713 |
|
405,96 |
|
| 06/07/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12500/2020
PEDRINHO AUTO PECAS LTDA - 104 |
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405,96 |
| TOTAL |
405,96 |
405,96 |
405,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
