| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: PEDRINHO AUTO PECAS LTDA |
| Número do empenho: | 12501 | Data de lançamento: | 19/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BUCHA SETOR | 19,98 | 19,98 |
| 1.00 | BUCHA SETOR | 19,98 | 19,98 |
| 1.00 | FECHADURA CAPÔ | 67,20 | 67,20 |
| 1.00 | SUPORTE BARRA TENSORA | 133,67 | 133,67 |
| 1.00 | SUPORTE BARRA TENSORA | 133,67 | 133,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2020 | BUCHA SETOR BUCHA SETOR FECHADURA CAPÔ SUPORTE BARRA TENSORA SUPORTE BARRA TENSORA | 374,50 | ||
| 19/06/2020 | LIQUIDAÇAÕ NT 21712 | 374,50 | ||
| 03/07/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12501/2020 PEDRINHO AUTO PECAS LTDA - 104 | 374,50 | ||
| TOTAL | 374,50 | 374,50 | 374,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
