Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12503 |
Data de lançamento: |
19/06/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ARGAMASSA COLANTE 20KG |
20,98 |
20,98 |
| 1.00 |
JOELHO 90 |
1,87 |
1,87 |
| 2.00 |
LUVA SOLDÁVEL COM ROSCA |
1,51 |
3,02 |
| 1.00 |
TÊ 90 SOLDÁVEL |
1,02 |
1,02 |
| 4.50 |
TUBO SOLDÁVEL 25 |
2,57 |
11,58 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/06/2020 |
ARGAMASSA COLANTE 20KG JOELHO 90 LUVA SOLDÁVEL COM ROSCA TÊ 90 SOLDÁVEL TUBO SOLDÁVEL 25 |
38,47 |
|
|
| 19/06/2020 |
LIQUIDAÇAÕ NT 16981 |
|
38,47 |
|
| 24/06/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12503/2020
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 |
|
|
38,47 |
| TOTAL |
38,47 |
38,47 |
38,47 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
