| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 12524 | Data de lançamento: | 19/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | TRELIÇA 12 METROS | 65,50 | 196,50 |
| 3.00 | FERRO CA60 5MM | 12,15 | 36,45 |
| 22.00 | TÁBUA APLAINADA PARA ASSOALHO | 10,00 | 220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2020 | TRELIÇA 12 METROS FERRO CA60 5MM TÁBUA APLAINADA PARA ASSOALHO | 452,95 | ||
| 19/06/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 9567 | 452,95 | ||
| 03/07/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12524/2020 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - 84535 | 452,95 | ||
| TOTAL | 452,95 | 452,95 | 452,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
