| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: BLACK SUL PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDA |
| Número do empenho: | 12540 | Data de lançamento: | 19/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 70.00 | ALCOOL AEROSSOL 70%, 300ML | 12,99 | 909,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2020 | ALCOOL AEROSSOL 70%, 300ML | 909,30 | ||
| 19/06/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 183,854 | 909,30 | ||
| 01/07/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12540/2020 BLACK SUL PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDA - 98033 | 909,30 | ||
| TOTAL | 909,30 | 909,30 | 909,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
