| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: COPATTI TINTAS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 12549 | Data de lançamento: | 19/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MELHORIAS NO TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | SINALIZAÇOES DE TRANSITOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | TINTA DEMARCAÇÃO VIÁRIA AMARELA 18L | 329,81 | 659,62 |
| 3.00 | TINTA DEMARCAÇÃO VIÁRIA BRANCA 18L | 329,81 | 989,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2020 | TINTA DEMARCAÇÃO VIÁRIA AMARELA 18L TINTA DEMARCAÇÃO VIÁRIA BRANCA 18L | 1.649,05 | ||
| 19/06/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 5363 | 1.649,05 | ||
| 25/06/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12549/2020 COPATTI TINTAS LTDA - ME - 933 | 1.649,05 | ||
| TOTAL | 1.649,05 | 1.649,05 | 1.649,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
