Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12621 |
Data de lançamento: |
22/06/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ADESIVO BISNAGA |
4,21 |
4,21 |
| 2.00 |
LUVA SOLDÁVEL |
1,79 |
3,57 |
| 18.00 |
TUBO ESGOTO 100 |
11,15 |
200,72 |
| 3.00 |
TUBO SOLDÁVEL 32 |
7,96 |
23,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/06/2020 |
ADESIVO BISNAGA LIXA MADEIRA LUVA SOLDÁVEL TUBO ESGOTO 100 TUBO SOLDÁVEL 32 |
233,24 |
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| 22/06/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 17002 |
|
233,24 |
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| 01/07/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12621/2020
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 |
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233,24 |
| TOTAL |
233,24 |
233,24 |
233,24 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
