Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES MARIFARMA LT |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12638 |
Data de lançamento: |
22/06/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
ATADURA CREPE 12CMX18M |
18,72 |
374,40 |
| 24.00 |
ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS |
6,99 |
167,76 |
| 6.00 |
BOTA BANDAGEM COM ZINCO |
45,74 |
274,44 |
| 6.00 |
HIDROGEL + ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO |
25,90 |
155,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/06/2020 |
ATADURA CREPE 12CMX18M ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS BOTA BANDAGEM COM ZINCO HIDROGEL + ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO |
972,00 |
|
|
| 22/06/2020 |
LIQUIDAÇAÕ NT 18 |
|
972,00 |
|
| 24/06/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12638/2020
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES MARIFARMA LTDA ME - 97780 |
|
|
972,00 |
| TOTAL |
972,00 |
972,00 |
972,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
