| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: S SILVA & FILHOS LTDA |
| Número do empenho: | 12716 | Data de lançamento: | 23/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.86 | SACO DE LIXO | 12,00 | 46,37 |
| 8.00 | RODO ESPUMA PARA CERA | 8,50 | 68,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2020 | SACO DE LIXO RODO ESPUMA PARA CERA | 114,37 | ||
| 23/06/2020 | LIQUIDAÇLAÕ NT 6261 | 114,37 | ||
| 02/07/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12716/2020 S SILVA & FILHOS LTDA - 342 | 114,37 | ||
| TOTAL | 114,37 | 114,37 | 114,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
