| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: S SILVA & FILHOS LTDA |
| Número do empenho: | 12718 | Data de lançamento: | 23/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 17.00 | ISOPOR | 5,80 | 98,60 |
| 5.00 | BLOCO GELO REUTILIZÁVEL 500ML | 5,50 | 27,50 |
| 5.00 | BLOCO GELO REUTILIZÁVEL 400ML | 4,80 | 24,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2020 | ISOPOR BLOCO GELO REUTILIZÁVEL 500ML BLOCO GELO REUTILIZÁVEL 400ML | 150,10 | ||
| 23/06/2020 | LIQUIDAÇAÕ NT 6247 | 150,10 | ||
| 02/07/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12718/2020 S SILVA & FILHOS LTDA - 342 | 150,10 | ||
| TOTAL | 150,10 | 150,10 | 150,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
