Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: S SILVA & FILHOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12718 |
Data de lançamento: |
23/06/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 17.00 |
ISOPOR |
5,80 |
98,60 |
| 5.00 |
BLOCO GELO REUTILIZÁVEL 500ML |
5,50 |
27,50 |
| 5.00 |
BLOCO GELO REUTILIZÁVEL 400ML |
4,80 |
24,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/06/2020 |
ISOPOR BLOCO GELO REUTILIZÁVEL 500ML BLOCO GELO REUTILIZÁVEL 400ML |
150,10 |
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| 23/06/2020 |
LIQUIDAÇAÕ NT 6247 |
|
150,10 |
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| 02/07/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12718/2020
S SILVA & FILHOS LTDA - 342 |
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150,10 |
| TOTAL |
150,10 |
150,10 |
150,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
