| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1291 | Data de lançamento: | 27/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ADM FAZENDARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO DE 2020 | 9.588,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2020 | FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO DE 2020 | 9.588,56 | ||
| 27/01/2020 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA MES 01/2020 | 9.588,56 | ||
| 28/01/2020 | Pagamento de Empenho 1291/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 117067 | 9.588,56 | ||
| TOTAL | 9.588,56 | 9.588,56 | 9.588,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
