| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 13109 | Data de lançamento: | 23/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.05.00.01.05.00 - SALÁRIO-FAMÍLIA DE SEGURADOS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE SALARIO FAMILIA DE SEGURADOS REF MES 06/2020 | 777,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2020 | REFERENTE SALARIO FAMILIA DE SEGURADOS REF MES 06/2020 | 777,92 | ||
| 23/06/2020 | REFERENTE SALARIO FAMILIA DE SEGURADOS REF MES 06/2020 | 777,92 | ||
| 25/06/2020 | Pagamento de Empenho 13109/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 777,92 | ||
| TOTAL | 777,92 | 777,92 | 777,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
