Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13234 |
Data de lançamento: |
26/06/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 23.00 |
BROMIDATO DE FENOTEROL |
3,75 |
86,25 |
| 20.00 |
SABONETE LÍQUIDO |
23,81 |
476,20 |
| 10.00 |
PINÇA CLÍNICA PARA ALGODÃO |
6,67 |
66,68 |
| 30.00 |
CLORETO DE SÓDIO |
0,22 |
6,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/06/2020 |
BROMIDATO DE FENOTEROL SABONETE LÍQUIDO PINÇA CLÍNICA PARA ALGODÃO CLORETO DE SÓDIO |
635,58 |
|
|
| 26/06/2020 |
liquidaçaõ nt 290428 |
|
635,58 |
|
| 02/07/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13234/2020
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 3169 |
|
|
635,58 |
| TOTAL |
635,58 |
635,58 |
635,58 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
