| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: COPATTI TINTAS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 13240 | Data de lançamento: | 26/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | FREDERICO EM LUZ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | FREDERICO EM LUZ | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ESMALTE BRANCO DÁGUA 3,6L | 119,94 | 119,94 |
| 1.00 | ESMALTE BASE SECA RÁPIDO 3,4L | 66,92 | 66,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2020 | ESMALTE BRANCO DÁGUA 3,6L ESMALTE BASE SECA RÁPIDO 3,4L | 186,86 | ||
| 26/06/2020 | LIQUIDAÇAÕ NT 5376 | 186,86 | ||
| 01/07/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13240/2020 COPATTI TINTAS LTDA - ME - 933 | 186,86 | ||
| TOTAL | 186,86 | 186,86 | 186,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
