Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: AGRO-VETERINARIA ZAMBI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13249 |
Data de lançamento: |
26/06/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
COLA PARA ARTESANATO |
10,00 |
10,00 |
| 12.00 |
ESPUMA EXPANSIVA |
20,00 |
240,00 |
| 48.00 |
FITA EMPACOTAMENTO |
4,00 |
192,00 |
| 5.00 |
LIXA CARBOPISO |
50,00 |
250,00 |
| 2.00 |
PÓ XADREZ |
14,00 |
28,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/06/2020 |
COLA PARA ARTESANATO ESPUMA EXPANSIVA FITA EMPACOTAMENTO LIXA CARBOPISO PÓ XADREZ |
720,00 |
|
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| 26/06/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 6948 |
|
720,00 |
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| 08/07/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13249/2020
AGRO-VETERINARIA ZAMBI LTDA - 4561 |
|
|
720,00 |
| TOTAL |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
