| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: AGRO-VETERINARIA ZAMBI LTDA |
| Número do empenho: | 13250 | Data de lançamento: | 26/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | ARAME LISO N16 | 15,00 | 150,00 |
| 10.00 | ARAME LISO N18 | 17,00 | 170,00 |
| 10.00 | CORDA CINZA 10MM | 22,50 | 225,00 |
| 6.00 | CORDA POLIESTER 3,5MM | 54,00 | 324,00 |
| 10.00 | PREGO 17X27 | 12,00 | 120,00 |
| 10.00 | PREGO 19X39 | 10,00 | 100,00 |
| 1.00 | PREGO 22X48 | 9,00 | 9,00 |
| 10.00 | SODA 1KG | 21,00 | 210,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2020 | ARAME LISO N16 ARAME LISO N18 CORDA CINZA 10MM CORDA POLIESTER 3,5MM PREGO 17X27 PREGO 19X39 PREGO 22X48 SODA 1KG | 1.308,00 | ||
| 26/06/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 6944 | 1.308,00 | ||
| 08/07/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13250/2020 AGRO-VETERINARIA ZAMBI LTDA - 4561 | 1.308,00 | ||
| TOTAL | 1.308,00 | 1.308,00 | 1.308,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
