| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 13267 | Data de lançamento: | 26/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 180.00 | SONDA URETRAL N12 | 0,76 | 136,80 |
| 3.00 | APARALHO DE PRESSÃO | 105,89 | 317,67 |
| 20.00 | ESCOVA COM CLOREXIDINA | 2,81 | 56,20 |
| 15.00 | LIDOCAINA 20MG | 1,80 | 27,00 |
| 20.00 | FRASCO ALIMENTAÇÃO ENTERAL 300ML | 1,21 | 24,20 |
| 50.00 | LENÇOL PAPEL ROLO | 8,86 | 443,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2020 | SONDA URETRAL N12 APARALHO DE PRESSÃO ESCOVA COM CLOREXIDINA LIDOCAINA 20MG FRASCO ALIMENTAÇÃO ENTERAL 300ML LENÇOL PAPEL ROLO | 1.004,87 | ||
| 26/06/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 70004 | 1.004,87 | ||
| 02/07/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13267/2020 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 97196 | 1.004,87 | ||
| TOTAL | 1.004,87 | 1.004,87 | 1.004,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
