Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13267 |
Data de lançamento: |
26/06/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 180.00 |
SONDA URETRAL N12 |
0,76 |
136,80 |
| 3.00 |
APARALHO DE PRESSÃO |
105,89 |
317,67 |
| 20.00 |
ESCOVA COM CLOREXIDINA |
2,81 |
56,20 |
| 15.00 |
LIDOCAINA 20MG |
1,80 |
27,00 |
| 20.00 |
FRASCO ALIMENTAÇÃO ENTERAL 300ML |
1,21 |
24,20 |
| 50.00 |
LENÇOL PAPEL ROLO |
8,86 |
443,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/06/2020 |
SONDA URETRAL N12 APARALHO DE PRESSÃO ESCOVA COM CLOREXIDINA LIDOCAINA 20MG FRASCO ALIMENTAÇÃO ENTERAL 300ML LENÇOL PAPEL ROLO |
1.004,87 |
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| 26/06/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 70004 |
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1.004,87 |
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| 02/07/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13267/2020
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 97196 |
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1.004,87 |
| TOTAL |
1.004,87 |
1.004,87 |
1.004,87 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
