| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: CLEITON JARDEL TELES 02201360090 |
| Número do empenho: | 13287 | Data de lançamento: | 26/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SALA DO EMPREENDEDOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PÓRTICO DO DISTRITO DE OSVALDO CRUZ CFE COMPROVANTE 142 EM ANEXO | 2.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2020 | SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PÓRTICO DO DISTRITO DE OSVALDO CRUZ CFE COMPROVANTE 142 EM ANEXO | 2.200,00 | ||
| 26/06/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 142 | 2.200,00 | ||
| 02/07/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13287/2020 CLEITON JARDEL TELES 02201360090 - 96130 | 2.200,00 | ||
| TOTAL | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
