| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
| Número do empenho: | 13390 | Data de lançamento: | 30/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | LUVAS TAM G | 48,00 | 480,00 |
| 10.00 | LUVAS TAM P | 48,00 | 480,00 |
| 6.00 | LUVAS TAM PP | 48,00 | 288,00 |
| 4.00 | LUVAS TAM PP | 48,00 | 192,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2020 | LUVAS TAM G LUVAS TAM P LUVAS TAM PP LUVAS TAM PP | 1.440,00 | ||
| 30/06/2020 | LIQUIDAÇAÕ NT 3604 | 1.440,00 | ||
| 06/07/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13390/2020 IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA - 4080 | 1.440,00 | ||
| TOTAL | 1.440,00 | 1.440,00 | 1.440,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
