Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: GILDO CARVALHO COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13397 |
Data de lançamento: |
30/06/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
RECARGA EXTINTOR BC 4KG |
40,00 |
80,00 |
| 3.00 |
RECARGA EXTINTOR AP 10L |
35,00 |
105,00 |
| 7.00 |
RECARGA EXTINTOR ABC 4KG |
65,00 |
455,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/06/2020 |
RECARGA EXTINTOR BC 4KG RECARGA EXTINTOR AP 10L RECARGA EXTINTOR ABC 4KG |
640,00 |
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| 30/06/2020 |
LIQUIDAÇAÕ NT 5974 |
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640,00 |
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| 06/07/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13397/2020
GILDO CARVALHO COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA EPP - 88389 |
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640,00 |
| TOTAL |
640,00 |
640,00 |
640,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
