Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: BASSO E SPONCHIADO LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13432 |
Data de lançamento: |
30/06/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
ATENOLOL 50MG |
18,83 |
56,49 |
| 3.00 |
EZETIMIBA 20MG |
79,16 |
237,48 |
| 3.00 |
BENICAR 20MG |
59,69 |
179,07 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/06/2020 |
ATENOLOL 50MG EZETIMIBA 20MG BENICAR 20MG |
473,04 |
|
|
| 30/06/2020 |
LIQUIDAÇAÕ NT 002.228 |
|
473,04 |
|
| 06/07/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13432/2020
BASSO E SPONCHIADO LTDA ME - 87520 |
|
|
473,04 |
| TOTAL |
473,04 |
473,04 |
473,04 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
