| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 |
| Número do empenho: | 13487 | Data de lançamento: | 30/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE MOBÍLIA E,ELETRODOMÉSTIVOS PARA PÓRTICO DO DISTRITO DE OSVALDO CRUZ CFE COMPROVANTE 234 EM ANEXO | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2020 | SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE MOBÍLIA E,ELETRODOMÉSTIVOS PARA PÓRTICO DO DISTRITO DE OSVALDO CRUZ CFE COMPROVANTE 234 EM ANEXO | 200,00 | ||
| 30/06/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 234 | 200,00 | ||
| 08/07/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13487/2020 LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 - 99988 | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
