| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SALETE FORTES FARIAS DE MORAES |
| Número do empenho: | 13565 | Data de lançamento: | 30/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE MÁSCARAS FACIAIS PARA SECRETARIA MUN.DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO CFE COMPROVANTE 001 EM ANEXO | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2020 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE MÁSCARAS FACIAIS PARA SECRETARIA MUN.DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO CFE COMPROVANTE 001 EM ANEXO | 60,00 | ||
| 30/06/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 001 | 60,00 | ||
| 11/08/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13565/2020 SALETE FORTES FARIAS DE MORAES - 55303 | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
