Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
13585 |
Data de lançamento: |
01/07/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
MALHA FLEXÍVEL 180MM |
180,00 |
180,00 |
4.00 |
CINTA PLÁSTICA |
4,00 |
16,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/07/2020 |
MALHA FLEXÍVEL 180MM CINTA PLÁSTICA |
196,00 |
|
|
01/07/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 316 |
|
196,00 |
|
14/07/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13585/2020
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME - 95336 |
|
|
196,00 |
TOTAL |
196,00 |
196,00 |
196,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.