| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: LEONEL DA SILVA MOURA MECANICA |
| Número do empenho: | 13620 | Data de lançamento: | 01/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANTER O CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA VEÍCULO CITROEN PLACAS IXF-7485 CFE COMPROVANTE 44 EM ANEXO | 1.081,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2020 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA VEÍCULO CITROEN PLACAS IXF-7485 CFE COMPROVANTE 44 EM ANEXO | 1.081,46 | ||
| 01/07/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 44 | 1.081,46 | ||
| 08/07/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13620/2020 LEONEL DA SILVA MOURA MECANICA - 85231 | 1.081,46 | ||
| TOTAL | 1.081,46 | 1.081,46 | 1.081,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
