| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: TOP SERVICES - COMERCIO E INSTALACOES DE MATERIAIS |
| Número do empenho: | 13621 | Data de lançamento: | 01/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Informação e Inteligência | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNREBOM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE PORTÃO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS CFE COMPROVANTE 590 EM ANEXO | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2020 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE PORTÃO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS CFE COMPROVANTE 590 EM ANEXO | 50,00 | ||
| 01/07/2020 | LIQUIDAÇÃÕ NT 590 | 50,00 | ||
| 17/07/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13621/2020 TOP SERVICES - COMERCIO E INSTALACOES DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - 99472 | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
