| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: CARINA PESSI |
| Número do empenho: | 13623 | Data de lançamento: | 01/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Informação e Inteligência | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNREBOM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS CFE COMPROVANTE 029.837.429 | 420,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2020 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS CFE COMPROVANTE 029.837.429 | 420,00 | ||
| 01/07/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 029.837.429 | 420,00 | ||
| 17/07/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13623/2020 CARINA PESSI - 96845 | 420,00 | ||
| TOTAL | 420,00 | 420,00 | 420,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
