| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MADEIREIRA BARRIL LTDA ME |
| Número do empenho: | 13637 | Data de lançamento: | 02/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | CAL | 15,00 | 150,00 |
| 8.00 | FORRO 100X8 | 17,00 | 136,00 |
| 11.00 | TÁBUA 30 | 30,00 | 330,00 |
| 4.00 | SEMALHA PVC | 27,00 | 108,00 |
| 1.00 | SILICONE 280G | 17,00 | 17,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2020 | CAL FORRO 100X8 TÁBUA 30 SEMALHA PVC SILICONE 280G | 741,00 | ||
| 02/07/2020 | LIQUIDAÇAÕ NT 1517 | 741,00 | ||
| 10/07/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13637/2020 MADEIREIRA BARRIL LTDA ME - 1863 | 741,00 | ||
| TOTAL | 741,00 | 741,00 | 741,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
