| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DROGARIA J & B LTDA |
| Número do empenho: | 13662 | Data de lançamento: | 03/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | VENENO PARA INSETO AEROSSOL | 17,99 | 179,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2020 | VENENO PARA INSETO AEROSSOL | 179,90 | ||
| 03/07/2020 | LIQUIDAÇAÕ NT 2577 | 179,90 | ||
| 07/07/2020 | ESTORNO LIQ EMPENHO | -179,90 | ||
| 07/07/2020 | CANCELADO | -179,90 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
