Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13674 |
Data de lançamento: |
03/07/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
ANEL PARA REPARO DE PAINEL |
3,85 |
15,40 |
| 1.00 |
BOLSA DIANTEIRA |
310,00 |
310,00 |
| 6.00 |
CINTA PLÁSTICA |
0,95 |
5,70 |
| 1.00 |
EJETOR PARABRISA |
22,00 |
22,00 |
| 1.00 |
EJETOR PARABRISA |
19,00 |
19,00 |
| 1.00 |
LÂMPADA 1 POLO 24V |
25,00 |
25,00 |
| 1.00 |
LÂMPADA 24V |
5,50 |
5,50 |
| 1.00 |
LÂMPADA LED 69 |
8,00 |
8,00 |
| 1.00 |
LANTERNA DELIMITADORA |
24,00 |
24,00 |
| 2.00 |
LUVA TERMINAL FÊMEA |
0,90 |
1,80 |
| 0.30 |
MANGUEIRA 8MM AZUL |
4,00 |
1,20 |
| 4.00 |
MANGUEIRA 8MM PRETA |
3,50 |
14,00 |
| 2.00 |
PORCA 6MM |
2,00 |
4,00 |
| 1.00 |
PORCA MULTIUSO |
2,80 |
2,80 |
| 1.00 |
REPARO PISTÃO PORTA |
48,00 |
48,00 |
| 1.00 |
SOQUETE |
6,00 |
6,00 |
| 1.00 |
TEE 6X6X8 DE FERRO |
14,00 |
14,00 |
| 1.00 |
TERMINAL ESCAPE |
85,00 |
85,00 |
| 2.00 |
TERMINAL DE ENCAIXE |
1,20 |
2,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/07/2020 |
ANEL PARA REPARO DE PAINEL BOLSA DIANTEIRA CINTA PLÁSTICA EJETOR PARABRISA EJETOR PARABRISA LÂMPADA 1 POLO 24V LÂMPADA 24V LÂMPADA LED 69 LANTERNA DELIMITADORA LUVA TERMINAL FÊMEA MANGUEIRA 8MM AZUL MANGUEIRA 8MM PRETA PORCA 6MM PORCA MULTIUSO REPARO PISTÃO PORTA SOQUETE TEE 6X6X8 DE FERRO TERMINAL ESCAPE TERMINAL DE ENCAIXE |
613,80 |
|
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| 03/07/2020 |
LIQUIDÇ 014.820 |
|
613,80 |
|
| 20/07/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13674/2020
FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 |
|
|
613,80 |
| TOTAL |
613,80 |
613,80 |
613,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
