| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
| Número do empenho: | 13674 | Data de lançamento: | 03/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | ANEL PARA REPARO DE PAINEL | 3,85 | 15,40 |
| 1.00 | BOLSA DIANTEIRA | 310,00 | 310,00 |
| 6.00 | CINTA PLÁSTICA | 0,95 | 5,70 |
| 1.00 | EJETOR PARABRISA | 22,00 | 22,00 |
| 1.00 | EJETOR PARABRISA | 19,00 | 19,00 |
| 1.00 | LÂMPADA 1 POLO 24V | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | LÂMPADA 24V | 5,50 | 5,50 |
| 1.00 | LÂMPADA LED 69 | 8,00 | 8,00 |
| 1.00 | LANTERNA DELIMITADORA | 24,00 | 24,00 |
| 2.00 | LUVA TERMINAL FÊMEA | 0,90 | 1,80 |
| 0.30 | MANGUEIRA 8MM AZUL | 4,00 | 1,20 |
| 4.00 | MANGUEIRA 8MM PRETA | 3,50 | 14,00 |
| 2.00 | PORCA 6MM | 2,00 | 4,00 |
| 1.00 | PORCA MULTIUSO | 2,80 | 2,80 |
| 1.00 | REPARO PISTÃO PORTA | 48,00 | 48,00 |
| 1.00 | SOQUETE | 6,00 | 6,00 |
| 1.00 | TEE 6X6X8 DE FERRO | 14,00 | 14,00 |
| 1.00 | TERMINAL ESCAPE | 85,00 | 85,00 |
| 2.00 | TERMINAL DE ENCAIXE | 1,20 | 2,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2020 | ANEL PARA REPARO DE PAINEL BOLSA DIANTEIRA CINTA PLÁSTICA EJETOR PARABRISA EJETOR PARABRISA LÂMPADA 1 POLO 24V LÂMPADA 24V LÂMPADA LED 69 LANTERNA DELIMITADORA LUVA TERMINAL FÊMEA MANGUEIRA 8MM AZUL MANGUEIRA 8MM PRETA PORCA 6MM PORCA MULTIUSO REPARO PISTÃO PORTA SOQUETE TEE 6X6X8 DE FERRO TERMINAL ESCAPE TERMINAL DE ENCAIXE | 613,80 | ||
| 03/07/2020 | LIQUIDÇ 014.820 | 613,80 | ||
| 20/07/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13674/2020 FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 | 613,80 | ||
| TOTAL | 613,80 | 613,80 | 613,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
