| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: COPATTI TINTAS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 13689 | Data de lançamento: | 06/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSERVAÇÃO DE BENS DE USO COMUM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | TINTA DEMARCAÇÃO VIÁRIA | 380,74 | 761,48 |
| 4.00 | ROLO 23CM | 50,59 | 202,36 |
| 1.00 | SUPORTE PARA ROLO | 9,42 | 9,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2020 | TINTA DEMARCAÇÃO VIÁRIA ROLO 23CM SUPORTE PARA ROLO | 973,26 | ||
| 06/07/2020 | LIQUIDAÇAÕ NT 5437 | 973,26 | ||
| 08/07/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13689/2020 COPATTI TINTAS LTDA - ME - 933 | 973,26 | ||
| TOTAL | 973,26 | 973,26 | 973,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
