Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: TOP SERVICES - COMERCIO E INSTALACOES DE MATERIAIS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13716 |
Data de lançamento: |
06/07/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CENTRAL ALARME |
690,00 |
690,00 |
| 1.00 |
BATERIA 12V 7A |
175,00 |
175,00 |
| 1.00 |
INT PARA ALARME MONITORAMENTO |
70,00 |
70,00 |
| 30.00 |
CABO DE REDE |
3,00 |
90,00 |
| 2.00 |
CONECTOR PLUG |
2,00 |
4,00 |
| 1.00 |
SIRENE |
40,00 |
40,00 |
| 1.00 |
INT PARA ALARME CENTRAL DE MONITORAMENTO |
180,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/07/2020 |
CENTRAL ALARME BATERIA 12V 7A INT PARA ALARME MONITORAMENTO CABO DE REDE CONECTOR PLUG SIRENE INT PARA ALARME CENTRAL DE MONITORAMENTO |
1.249,00 |
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| 06/07/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 142 |
|
1.249,00 |
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| 20/07/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13716/2020
TOP SERVICES - COMERCIO E INSTALACOES DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - 99472 |
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1.249,00 |
| TOTAL |
1.249,00 |
1.249,00 |
1.249,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
