| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: TOP SERVICES - COMERCIO E INSTALACOES DE MATERIAIS |
| Número do empenho: | 13716 | Data de lançamento: | 06/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CENTRAL ALARME | 690,00 | 690,00 |
| 1.00 | BATERIA 12V 7A | 175,00 | 175,00 |
| 1.00 | INT PARA ALARME MONITORAMENTO | 70,00 | 70,00 |
| 30.00 | CABO DE REDE | 3,00 | 90,00 |
| 2.00 | CONECTOR PLUG | 2,00 | 4,00 |
| 1.00 | SIRENE | 40,00 | 40,00 |
| 1.00 | INT PARA ALARME CENTRAL DE MONITORAMENTO | 180,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2020 | CENTRAL ALARME BATERIA 12V 7A INT PARA ALARME MONITORAMENTO CABO DE REDE CONECTOR PLUG SIRENE INT PARA ALARME CENTRAL DE MONITORAMENTO | 1.249,00 | ||
| 06/07/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 142 | 1.249,00 | ||
| 20/07/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13716/2020 TOP SERVICES - COMERCIO E INSTALACOES DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - 99472 | 1.249,00 | ||
| TOTAL | 1.249,00 | 1.249,00 | 1.249,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
