Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: SIRLEI VALDIRES DIEHL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13767 |
Data de lançamento: |
07/07/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 120.00 |
TNT LISO |
2,30 |
276,00 |
| 50.00 |
ELÁSTICO |
0,75 |
37,50 |
| 22.00 |
ZÍPER NYLON 60CM |
3,25 |
71,50 |
| 20.00 |
ZIPER NYLON 50CM |
2,95 |
59,00 |
| 8.00 |
LINHA RETA |
6,95 |
55,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/07/2020 |
TNT LISO ELÁSTICO ZÍPER NYLON 60CM ZIPER NYLON 50CM LINHA RETA |
499,60 |
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| 07/07/2020 |
LIQUIDAÇAÕ NT 473 |
|
499,60 |
|
| 20/07/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13767/2020
SIRLEI VALDIRES DIEHL - 4571 |
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499,60 |
| TOTAL |
499,60 |
499,60 |
499,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
