Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: COPATTI TINTAS LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
13770 |
Data de lançamento: |
07/07/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MELHORIAS NO TRÂNSITO |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
SINALIZAÇOES DE TRANSITOS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
TINTA AMARELA 3,6L |
89,50 |
89,50 |
1.00 |
TINTA PRETA SINTÉTICA 3,6L |
89,50 |
89,50 |
2.00 |
ROLO DE LÃ |
10,99 |
21,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/07/2020 |
TINTA AMARELA 3,6L TINTA PRETA SINTÉTICA 3,6L ROLO DE LÃ |
200,98 |
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07/07/2020 |
LIQUIDAÇAÕ NT 5439 |
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200,98 |
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14/07/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13770/2020
COPATTI TINTAS LTDA - ME - 933 |
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200,98 |
TOTAL |
200,98 |
200,98 |
200,98 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.