Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: MEIRELES AUTO PEÇAS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
13826 |
Data de lançamento: |
08/07/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
KIT EMBREAGEM |
339,20 |
339,20 |
1.00 |
COXIM CAIXA |
140,30 |
140,30 |
1.00 |
CARTER |
228,46 |
228,46 |
0.94 |
COXIM MOTOR |
405,25 |
379,16 |
3.00 |
ÓLEO 5W30 |
37,90 |
113,70 |
2.00 |
COXIM AMORTECEDOR |
182,75 |
365,49 |
1.00 |
COLA JUNTA |
39,83 |
39,83 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/07/2020 |
KIT EMBREAGEM COXIM CAIXA CARTER COXIM MOTOR ÓLEO 5W30 COXIM AMORTECEDOR COLA JUNTA |
1.606,14 |
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08/07/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 161238 |
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1.606,14 |
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14/07/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13826/2020
MEIRELES AUTO PEÇAS LTDA - 83767 |
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1.606,14 |
TOTAL |
1.606,14 |
1.606,14 |
1.606,14 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.