Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13833 |
Data de lançamento: |
08/07/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PASTA SANFONADA |
30,35 |
60,70 |
| 2.00 |
FITA PLÁSTICA DEMARCAÇÃO |
21,50 |
43,00 |
| 1.00 |
ÍNDICE A4 A/Z |
16,50 |
16,50 |
| 10.00 |
EVA FOLHA 40X60 |
1,95 |
19,50 |
| 10.00 |
COLA QUENTE |
1,60 |
16,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/07/2020 |
PASTA SANFONADA FITA PLÁSTICA DEMARCAÇÃO ÍNDICE A4 A/Z EVA FOLHA 40X60 COLA QUENTE |
155,70 |
|
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| 08/07/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 13262 |
|
155,70 |
|
| 20/07/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13833/2020
LIVRARIA CENTENARIA LTDA - 3851 |
|
|
155,70 |
| TOTAL |
155,70 |
155,70 |
155,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
